三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10111.92万元，丧事服务咨询支出总计10111.92万元,与2022年度相比，各增加962.84万元，增长10.52%,主要原因是：财政拨款收入支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7903.69万元；包括财政拨款收入7510.80万元（其中，一般公共预算4269.58万元，政府性基金预算3241.22万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入80.00万元，占收入合计1.01%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入312.89万元，占收入合计3.96%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7726.63万元，其中基本支出2667.23万元，占34.52%；项目支出5059.40万元，占65.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9534.84万元，支出总计9534.84万元，与2022年相比，各增加1764.88万元，增长22.71%。主要原因是上级补助资金增加。财政拨款支出年初预算数7800.95万元，完成年初预算的122.23%，主要原因是上级转移支付资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4269.58万元，占本年支出合计的55.26%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.36万元，增长20.33%。主要原因是：科学技术支出和社会保障支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4269.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）70.04万元，占1.64%；社会保障和就业支出（类）4092.48万元，占95.85%；卫生健康支出（类）107.06万元，占2.51%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3928.65万元，支出决算为4269.58万元,完成年初预算的108.68%，主要原因是：科学技术支出、社会保障和就业支出减少。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为73.50万元，支出决算数为70.04万元,完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因绿谷金牌督导项目部分经费未支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为727.28万元，支出决算数为831.57万元,完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因2023年退休干部去世3人，支付一次性丧葬费用增加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为413.09万元，支出决算数为405.37万元,完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因标准区划地名项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为95.33万元，支出决算数为86.61万元,完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为47.67万元，支出决算数为43.58万元,完成年初预算的91.41%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为462.98万元，支出决算数为471.10万元,完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因上级转移支付资金增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为430.50万元，支出决算数为430.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为393.79万元，支出决算数为392.18万元,完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因市殡仪馆支出减少。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为172.44万元，支出决算数为172.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为176.00万元，支出决算数为187.13万元,完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因补贴标准增加，上级补助资金增加。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为402.00万元，支出决算数为466.00万元,完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因是救助标准增加，上级补助资金增加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为65.50万元，支出决算数为45.94万元,完成年初预算的70.14%，决算数小于预算数的主要原因是救助人数减少。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为309.11万元，支出决算数为316.09万元,完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是救助管理站支出增加，上级补助增加。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为32.00万元，支出决算数为25.76万元,完成年初预算的80.51%，决算数小于预算数的主要原因救助人数减少。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为3.50万元,完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因救助标准增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为10.85万元，支出决算数为174.20万元,完成年初预算的1605.55%，决算数大于预算数的主要原因市殡仪馆上级补助资金增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为66.35万元，支出决算数为59.81万元,完成年初预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为47.26万元，支出决算数为47.25万元,完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.50万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2191.28万元，其中：
人员经费1907.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费283.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3051.85万元，占本年支出合计的39.50%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加854.27万元，增长38.87%，主要原因是：项目增加，上级补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3051.85万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出32.07万元，占1.05%。；其他（类）支出3019.78万元，占98.95%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3872.30万元，支出决算为3051.85万元,完成年初预算的78.81%，主要原因是慈善基地项目和养老服务体系建设项目支出减少。其中：
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算数为809.00万元，支出决算数为738.63万元,完成年初预算的91.30%，决算数小于预算数的主要原因严格控制预算，厉行节约。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为3063.30万元，支出决算数为2281.15万元,完成年初预算的74.47%，决算数小于预算数的主要原因慈善基地项目和养老服务体系建设项目支出减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.07万元，决算数大于预算数的主要原因是怡福家园项目迁建安置款增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数与预算数持平。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.72万元，支出决算为10.47万元，完成全年预算的76.31%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，占42.91%，与2022年度相比，减少0.94万元，下降17.32%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出 ；公务接待费支出决算为5.98万元，占57.09%，与2022年度相比，增加0.17万元，增长2.96%，主要原因是丽水市民政局工作专班增加，接待人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行，无因公出国（境）发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.80万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的77.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行，无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为5.80万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的77.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，主要用于儿童福利院、救助站巡查、护送接领等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为7.92万元，支出决算为5.98万元，完成全年预算的75.51%。国内公务接待180批次，累计845人次。主要用于接待接待外县市来对接工作等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.98万元，主要用于接待外县市来对接工作等公务活动支出。接待180批次，累计845人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为169.96万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因单位工作专班增加，保障各项工作正常运行；比2022年度下降17.95万元，下降9.35%，主要原因是厉行节约，减少办公费、劳务费等支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1339.82万元，其中：政府采购货物支出720.22万元、政府采购工程支出70.69万元、政府采购服务支出548.91万元。授予中小企业合同金额1271.88万元，占政府采购支出总额的94.93%。其中，授予小微企业合同金额1271.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.93%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市民政局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是救助站的救助、巡查及护送接领救助人员的救助专用车和殡仪馆的遗体接送用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市民政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目39个，共涉及资金2257.32万元，占一般公共预算项目支出总额的57.46%。
组织对2023年度社会组织公益项目资助、养老服务体系建设等22个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3285.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属市民政事业发展中心、市养老服务指导中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出403.16万元，政府性基金预算支出84.34万元。从评价情况来看，市民政事业发展中心一是大力抓好清明期祭扫各项工作，二是加强殡葬改革力度，健全殡葬基本服务保障制度，三是持续推进“两路两侧、青山白化”整治；市养老服务指导中心一是养老机构党建工作有序进行；二是养老机构人才培育如期开展；三是养老机构安全生产得到保障；四是特困供养机构管理专项治理去的不错成效。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市民政局随决算公开2023年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达2023年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金及社会组织公益项目资助项目绩效自评具体情况如下：
孤儿及困境儿童基本生活费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为优秀。项目全年预算数为11万元，支出11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受孤儿和困境儿童基本生活保障人数33人，每月10月前社会化发放形式直接到户；二是有效保障了孤儿和困境儿童基本生活，维护其基本生活保障权益；三是享受对象满意率95%以上。发现的问题及原因：一是享受对象动态情况掌握不够及时；二是群众对政策知晓率不高，宣传不够到位。下一步改进措施：一是加强街道业务能力培训，提高业务水平，准确掌握孤儿和困境儿童基本情况，动态入户随访；二是加强政策宣传，提高群众政策知晓率和满意度。
